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　　電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告摘要

　　一、項(xiàng)目概要

　　1、項(xiàng)目名稱：電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　2、項(xiàng)目實(shí)施單位：汕頭超聲顯示器技術(shù)有限公司

　　3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

　　項(xiàng)目計(jì)劃總投資17162萬(wàn)元，采用企業(yè)自有的電容觸控顯示技術(shù)，通過(guò)局部調(diào)整改造現(xiàn)有凈化廠房，購(gòu)置濺鍍、圖形制作、涂布、絲印、貼合等專業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有電容式觸摸屏技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造提升，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)平方米車載、工控及智能家居家電類專用高性能電容式觸摸屏。 該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅能夠及時(shí)把握住電子產(chǎn)品智能化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)下專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，發(fā)掘新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，獲取更大盈利空間，而且有助于整合提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目提出的背景和必要性

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，智能化、觸控化和IT化正滲透入社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各個(gè)角落，改變著現(xiàn)代人的生活方式，電子終端智能化、人性化體驗(yàn)需求將更加突出。電容式觸摸屏（簡(jiǎn)稱CTP）與顯示屏幕（Display）相結(jié)合的方式能給人帶來(lái)極佳的互動(dòng)體驗(yàn)，已成為智能化信息交流不可或缺的主流的人機(jī)交互裝置，隨著電容式觸摸屏技術(shù)的日漸成熟，以及產(chǎn)品智能化趨勢(shì)的加速，電容式觸摸屏的應(yīng)用范圍不僅涵蓋了移動(dòng)通訊、數(shù)碼電子等消費(fèi)類產(chǎn)品，還逐步拓展至家電、工業(yè)控制、汽車、POS支付、醫(yī)療等各類專業(yè)化領(lǐng)域。未來(lái)幾年，CTP在車載、工控及家電等智能化方面的應(yīng)用將越來(lái)越多，如通過(guò)觸控交互方式實(shí)現(xiàn)的汽車智能化和家居家電智能化等，有望成為觸摸屏需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)，觸控顯示界面也逐漸成為汽車、工控、智能家居家電等終端智能化的標(biāo)準(zhǔn)配置，這為觸控器件廠商提供了又一個(gè)可持續(xù)的商機(jī)。

　　與消費(fèi)電子終端應(yīng)用相比，汽車用、工控及智能家居家電類電容觸摸屏屬于技術(shù)導(dǎo)入階段，短期內(nèi)需求雖不像消費(fèi)類產(chǎn)品大，但需求穩(wěn)定，且技術(shù)性要求高，一般必須通過(guò)嚴(yán)格的觸摸屏規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)來(lái)匹配終端的功能要求與品牌價(jià)值，耐用性要求、市場(chǎng)定制化程度更高，目前僅有少數(shù)觸摸屏制造商能滿足要求，從該類產(chǎn)品嚴(yán)苛的安全質(zhì)量認(rèn)證來(lái)看，已進(jìn)入汽車等相關(guān)供應(yīng)鏈的觸摸屏廠商將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這為諸如超聲電子等擁有豐富車載、工控及家電等客戶資源的技術(shù)先進(jìn)的大陸本土企業(yè)提供了良好的商機(jī)。

　　本項(xiàng)目所依托的超聲電子及其所屬顯示器事業(yè)部在觸控行業(yè)深耕多年，積累了豐富的行業(yè)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，除長(zhǎng)期為中興、聯(lián)想、海信、康佳等消費(fèi)類巨頭配套服務(wù)觸控顯示器件外，還獲得Continental（德國(guó)大陸）、Valeo（法國(guó)法雷奧）、VeriFone（美國(guó)惠爾豐）、Miele（德國(guó)美諾）、格力等眾多國(guó)內(nèi)外知名車載、工控及家電等專業(yè)化產(chǎn)品品牌客戶的認(rèn)證和訂單，在車載等專業(yè)化產(chǎn)品觸控顯示技術(shù)領(lǐng)域具有顯著先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，在鞏固LCD主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，加大發(fā)展電容式觸摸屏（CTP）業(yè)務(wù)，產(chǎn)品獲得了越來(lái)越多客戶的認(rèn)可，訂單量持續(xù)激增。 在此形勢(shì)下，利用“電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”新建凈化廠房和配套設(shè)施，通過(guò)購(gòu)置專業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有電容式觸摸屏技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造提升，快速提升車載、工控及家電類電容觸控產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，既是公司自身?yè)屪C(jī)遇加快發(fā)展的內(nèi)在要求，更是國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐、進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的迫切需要，具有顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。

　　三、市場(chǎng)需求分析

　　以移動(dòng)電子商務(wù)、微信等為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)，智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)，而車載、工控、智能家居家電、醫(yī)療等專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的智能化趨勢(shì)也在持續(xù)加速升溫，其市場(chǎng)年增長(zhǎng)率超過(guò)20%，增幅穩(wěn)定，作為智能化人機(jī)交互界面核心部件的電容式觸摸屏的未來(lái)市場(chǎng)。

　　成長(zhǎng)空間十分廣闊，在未來(lái)幾年電容屏在該領(lǐng)域市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 車載應(yīng)用市場(chǎng)：車載智能電子市場(chǎng)隨著汽車普及率的提升和汽車智能化信息技術(shù)的發(fā)展而得到迅速擴(kuò)張，在未來(lái)五年有望進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，據(jù)德勤的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2020年車載信息系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超800億美元，有望成為觸摸屏需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

　　工控市場(chǎng)：隨著社會(huì)信息化的不斷深入，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)將越來(lái)越多地依靠工控機(jī)終端，對(duì)工控終端的需求逐漸增加，市場(chǎng)規(guī)模以每年10%～15%的速度增長(zhǎng)。而在智能化的趨勢(shì)引導(dǎo)下，由于操作便捷人性化，觸控技術(shù)在工控終端也得到了很大應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大陸的工控電容屏市場(chǎng)容值到2020年預(yù)計(jì)有超過(guò)600多億元，市場(chǎng)容量巨大。

　　智能家居家電市場(chǎng)：隨著用戶對(duì)智能家居家電產(chǎn)品互動(dòng)體驗(yàn)需求的提升，家電家居智能化已經(jīng)成為行業(yè)的大趨勢(shì)，三星、LG、海爾、長(zhǎng)虹等國(guó)內(nèi)外家電企業(yè)也在積極追趕布局各自的智能轉(zhuǎn)型，據(jù)專業(yè)報(bào)告分析預(yù)測(cè)，2013年到2020年中國(guó)智能家居市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)到25%左右，進(jìn)入快速發(fā)展期。

　　POS終端機(jī)市場(chǎng)：隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣的改變，POS機(jī)終端需求正快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)POS機(jī)從2008年底的184.5萬(wàn)臺(tái)提升至2013年第三季度的928.8萬(wàn)臺(tái)，過(guò)去5年的復(fù)合增長(zhǎng)率為50%，而觸控輸入、簡(jiǎn)化鍵盤已成POS機(jī)的必然趨勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大。

　　然而，專業(yè)化產(chǎn)品領(lǐng)域要求觸摸屏具有高可靠性和高耐用性，相關(guān)觸摸屏供應(yīng)商需通過(guò)終端廠商的長(zhǎng)期嚴(yán)格認(rèn)證。經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，我國(guó)大陸地區(qū)的部分先進(jìn)觸摸屏廠商，無(wú)論在技術(shù)上還是生產(chǎn)規(guī)模上，都已經(jīng)具備跟日韓臺(tái)等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力水平，尤其是電容式觸摸屏在車載、工控、POS機(jī)及新興的智能家居家電等領(lǐng)域，都屬于技術(shù)導(dǎo)入的起步階段，各家企業(yè)都處于同一起跑線上，除技術(shù)規(guī)格上要滿足要求外，供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證是關(guān)鍵門檻，例如，大陸地區(qū)通過(guò)汽車、工控廠商認(rèn)證、有能力批量供應(yīng)相關(guān)觸控顯示器件的廠商只有屈指可數(shù)的幾家廠商。總體來(lái)看，未來(lái)車載、工控、智能家居家電等專業(yè)類高端電容式觸摸屏的市場(chǎng)供應(yīng)仍將緊張。因此，實(shí)施本電容式觸摸屏技術(shù)改造項(xiàng)目，擴(kuò)大專業(yè)化產(chǎn)品領(lǐng)域的電容式觸摸屏生產(chǎn)規(guī)模，其市場(chǎng)發(fā)展前景十分樂(lè)觀。

　　四、項(xiàng)目建設(shè)方案

　　1、建設(shè)目標(biāo)

　　根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)原理及市場(chǎng)供需、公司產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等情況，經(jīng)綜合評(píng)估確定本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理的生產(chǎn)能力為年產(chǎn)10萬(wàn)平方米電容式觸摸屏，全部進(jìn)行模組裝配配套，其中30%產(chǎn)能用于生產(chǎn)車載類電容屏模組（達(dá)產(chǎn)年折合為98.28萬(wàn)套）、30%為工控類電容屏模組（60.48萬(wàn)套），40%為智能家居家電類電容式觸控顯示模組（含TFT顯示模組，折合161.28萬(wàn)套）。

　　綜合行業(yè)銷售特點(diǎn)、產(chǎn)品技術(shù)特性以及公司銷售模式等情況，確定合理可行的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)60%，投產(chǎn)第二年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)（達(dá)產(chǎn)率為100%）。

　　2、建設(shè)內(nèi)容

　　（1）對(duì)電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目新建凈化廠房局部預(yù)留區(qū)域作相關(guān)調(diào)整改造。

　　（2）采用先進(jìn)的電容屏技術(shù)和公司自有關(guān)鍵制造工藝，添置專業(yè)自動(dòng)化制造裝備和檢測(cè)設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化整合，提升公司生產(chǎn)技術(shù)水平與規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

　　（3）增加公用動(dòng)力、供電等設(shè)施投入，以配套新增產(chǎn)能。

　　五、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

　　1、2014年4月-2014年6月 立項(xiàng)，設(shè)備洽談與采購(gòu)，廠房調(diào)整改造

　　2、2014年7月-2014年9月 設(shè)備安裝、調(diào)試

　　3、2014年10月-2014年12月 項(xiàng)目建設(shè)完成、試產(chǎn)

　　4、2015年1月 正式投產(chǎn)

　　六、投資估算及資金籌措

　　1、項(xiàng)目投資估算

　　項(xiàng)目總投資17162萬(wàn)元，其中用于生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)投資15162萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。

　　2、資金籌措計(jì)劃

　　項(xiàng)目總投資17162萬(wàn)元中：15343.66萬(wàn)元，由超聲電子增加注冊(cè)資本解決；其余資金，由公司自籌解決。

　　七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)

　　經(jīng)分析測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入39047萬(wàn)元、利潤(rùn)4576萬(wàn)元，稅前銷售利潤(rùn)率11.72%；計(jì)算期年均實(shí)現(xiàn)銷售收入31252萬(wàn)元、利潤(rùn)2706萬(wàn)元、稅前銷售利潤(rùn)率8.66%，稅前內(nèi)部收益率為17.36%，具有較高的盈利能力；達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)為46.77%，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)；達(dá)產(chǎn)年投資利稅率27.78%，計(jì)算期年均投資利稅率16.63%，項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期為5.93年，投資效益良好，經(jīng)濟(jì)上可行。

　　八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施分析

　　1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　專業(yè)化產(chǎn)品領(lǐng)域要求觸摸屏具有高可靠性和高耐用性，相關(guān)觸摸屏供應(yīng)商需通過(guò)終端廠商的長(zhǎng)期嚴(yán)格認(rèn)證。經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，我國(guó)大陸地區(qū)的部分先進(jìn)觸摸屏廠商，無(wú)論在技術(shù)上還是生產(chǎn)規(guī)模上，都已經(jīng)具備跟日韓臺(tái)等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力水平，尤其是電容式觸摸屏在車載、工控、POS機(jī)及新興的智能家居家電等領(lǐng)域，都屬于技術(shù)導(dǎo)入的起步階段，各家企業(yè)都處于同一起跑線上，除技術(shù)規(guī)格上要滿足要求外，供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證是關(guān)鍵門檻，例如，大陸地區(qū)通過(guò)汽車、工控廠商認(rèn)證、有能力批量供應(yīng)相關(guān)觸控顯示器件的廠商只有屈指可數(shù)的幾家廠商，因此競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。

　　應(yīng)對(duì)措施：目前車載、工控及智能家居家電類專用高性能電容屏的商機(jī)非常明確，市場(chǎng)需求大，對(duì)公司來(lái)說(shuō)，在此時(shí)點(diǎn)趕緊布局，有利于搶占先機(jī)，降低競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥系迷酵恚虣C(jī)與競(jìng)爭(zhēng)力就越小。同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，

　　公司有必要在技術(shù)、管理、規(guī)模、品牌及新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝改進(jìn)等方面持續(xù)加大投入，保持原有的技術(shù)、成本等先發(fā)優(yōu)勢(shì)，緊隨國(guó)際先進(jìn)廠商，伺機(jī)進(jìn)入國(guó)際一線品牌，引領(lǐng)大陸同行共同進(jìn)步。

　　2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　電容式觸摸屏行業(yè)的競(jìng)合關(guān)系中有一特點(diǎn)：專業(yè)分工明確，同時(shí)需要上下游聯(lián)合開發(fā)，如在IC的選取方面，一般而言，核心材料供應(yīng)都具有匹配性與排他性，下游終端客戶對(duì)電容屏的功能要求決定了選用哪種結(jié)構(gòu)的電容觸控感應(yīng)器（CTP Sensor）、與其相匹配的控制IC以及相應(yīng)的供應(yīng)商。假若合作的IC廠商在聯(lián)合開發(fā)中，由于某方面技術(shù)能力不足，不能開發(fā)出與公司電容屏器件相互匹配并符合客戶要求的IC，或是IC開發(fā)的進(jìn)度滯后而不能及時(shí)配合產(chǎn)品的推出，將延緩本項(xiàng)目新產(chǎn)品的推出步伐，影響產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　應(yīng)對(duì)措施：①提高公司內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，加強(qiáng)與上下游廠商的技術(shù)合作與交流；②加快產(chǎn)業(yè)鏈整合步伐；③拓寬上下游產(chǎn)業(yè)合作空間。

　　3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　本項(xiàng)目投產(chǎn)后，車載、工控及智能家居家電類專用高性能電容屏生產(chǎn)規(guī)模將大幅提升，存在一定的銷售規(guī)模未能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。 銷售規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：①積極開拓新興應(yīng)用市場(chǎng)，拓展新客戶；②加大技術(shù)研發(fā)力度，保證各尺寸類型產(chǎn)品的質(zhì)量；③守住固有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，適時(shí)尋求對(duì)國(guó)際一線大品牌客戶市場(chǎng)的突破。

　　產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：①項(xiàng)目的前期調(diào)研必須充分考慮產(chǎn)品價(jià)格等相關(guān)因素的波動(dòng)趨勢(shì)；②項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司需加大市場(chǎng)開拓力度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)體系，加強(qiáng)制造過(guò)程的質(zhì)量管理，減損降耗，有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，從而提高產(chǎn)品抵抗價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)能力；③加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品后續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品性能，搶占受價(jià)格因素影響較小的產(chǎn)品市場(chǎng)，經(jīng)測(cè)算，對(duì)項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)效益的影響并不大。

　　4、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　公司主要原輔材料、關(guān)鍵設(shè)備需靠進(jìn)口，而產(chǎn)品部分銷售出口，所涉及的人民幣匯率政策的變化和國(guó)際外匯市場(chǎng)的波動(dòng)將影響項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況，公司面臨一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對(duì)措施：①認(rèn)真研究國(guó)際外匯市場(chǎng)走勢(shì)，選擇合適的結(jié)算方式；②強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，努力降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，提升出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；③加強(qiáng)內(nèi)需市場(chǎng)的開拓力度，提升內(nèi)銷市場(chǎng)份額。